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Paquete Full de Documentos ISO 9001:2015

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El Paquete Full de Documentos ISO 9001, contiene 20 Procedimientos con sus respectivos formatos, incluyendo: instrucciones de llenado y ejemplos de formatos completados (registros).
Este paquete incluye:
  1. Procedimiento para controlar la información documentada.docx
  2. Lista maestra para control de la información documentada.xlsx
  3. Control de distribución de documentos.docx (incluye ejemplo)
  4. Inventario de registros para detención / Archivo central.docx (incluye ejemplo)
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Este paquete incluye:
  1. Procedimiento para determinar el contexto de la organización y las partes interesadas.docx
  2. Procedimiento para el análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades).docx
  3. Lista de partes interesadas, legales y otros requerimientos.docx (incluye ejemplo)
  4. Registro de evaluación de conformidad.docx (incluye ejemplo)
  5. Estrategias para el contexto de la organización.xlsx (incluye ejemplo)
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Este paquete incluye:
  1. Procedimiento para análisis de riesgos AMFE.docx
  2. Plan de calidad.docx (incluye ejemplo)
  3. Registro de análisis de riesgos AMFE.xlsx (incluye ejemplo)
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Este paquete incluye:
  1. Procedimiento para la identificación y cumplimiento de los requisitos legales.docx
  2. Matriz de identificación y evaluación de requisitos legales.xlsx (incluye ejemplo)
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Este paquete contiene:
  1. Procedimiento para abordar riesgos y oportunidades.docx
  2. Registro de riesgos y oportunidades clave.docx (incluye ejemplo)
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Este paquete incluye:
  1. Alcance del sistema de gestión.docx
  2. Mapa de procesos del sistema de gestión.pptx
Descripción de los procesos (ficha del proceso)
  • 3.1 Ficha del proceso de liderazgo.xlsx
  • 3.2 Ficha del proceso de planificación.xlsx
  • 3.3 Ficha del proceso de apoyo.xlsx
  • 3.4 Ficha del proceso comercial.xlsx
  • 3.5 Ficha del proceso de diseño y desarrollo.xlsx
  • 3.6 Ficha del proceso de abastecimientos.xlsx
  • 3.7 Ficha del proceso de producción / provisión del servicio.xlsx
  • 3.8 Ficha del proceso de evaluación del desempeño.xlsx
  • 3.9 Ficha del proceso de mejora.xlsx
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Este paquete incluye:
  1. Objetivos de la calidad.xlsx (incluye ejemplo)
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Este paquete incluye:
  1. Procedimiento para la gestión del cambio.docx
  2. Revisión y plan de acción para abordar los cambios.docx (incluye ejemplo): el objetivo del formato: Planificar, implementar y controlar los cambios al sistema de gestión.
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Este paquete incluye:
  1. Política para la calidad, roles, responsabilidades y autoridades.docx
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Este paquete incluye:
  1. Procedimiento para la competencia, capacitación y toma de conciencia.docx
  2. Perfil de puestos y funciones.docx (incluye ejemplo)
  3. Evaluación de desempeño y competencia laboral.docx (incluye ejemplo)
  4. Plan de formación.docx (incluye ejemplo)
  5. Registro de asistencia.docx (incluye ejemplo)
  6. Registro de capacitación.docx (incluye ejemplo)
  7. Notificación al personal (Inducción).docx (incluye ejemplo)
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Este paquete incluye:
  1. Procedimiento para la comunicación.docx
  2. Matriz de Comunicación.docx (incluye ejemplo)
  3. Comunicación interna – Sugerencia de mejora.docx (incluye ejemplo)
  4. Minuta General.docx (incluye ejemplo)
  5. Informe de Comunicación.docx (incluye ejemplo)
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Este paquete incluye:
  1. Procedimiento para el mantenimiento a la infraestructura y recursos de seguimiento y medición.docx
  2. Programa de verificación ocular al centro de trabajo.docx (incluye ejemplo)
  3. Verificación ocular al centro de trabajo.docx (incluye ejemplo)
  4. Acta de verificación ordinaria.docx (incluye ejemplo)
  5. Verificación ocular posterior a la ocurrencia de un evento.docx (incluye ejemplo)
  6. Acta de constitución del Comité/ Comisión de Seguridad e Higiene.docx (incluye ejemplo)
  7. Revisión Mensual de extintores.docx (incluye ejemplo)
  8. Entrega del equipo de protección personal.docx (incluye ejemplo)
  9. Verificación del uso del equipo de protección personal.docx (incluye ejemplo)
  10. Encuesta del clima laboral.docx (incluye ejemplo)
    • 10.1 Tabulación de respuestas de encuesta del clima laboral.xlsx (incluye ejemplo)
  11. Listado de equipos.xlsx (incluye ejemplo)
  12. Programa de mantenimiento a equipos.xlsx (incluye ejemplo)
  13. Verificación y revisión trimestral al equipo de cómputo del centro de trabajo.docx (incluye ejemplo)
  14. Registro de calibración, verificación y reparación de equipo de medida.xlsx (incluye ejemplo)
  15. Inspección semestral al ambiente de trabajo.xlsx (incluye ejemplo)
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Este paquete incluye:
  1. Procedimiento de ventas / comercial / relación con el cliente.docx
  2. Lista de revisión de requerimientos de clientes.docx
  3. Inventario de reclamos de clientes y partes interesadas.docx
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Este paquete incluye:
  1. Tarea del proyecto.docx (incluye ejemplo)
  2. Planificación y revisión del proyecto.docx (incluye ejemplo)
  3. Registro de revisión de cambios.docx (incluye ejemplo)
  4. Minutas de revisión de diseño
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Este paquete incluye:
  1. Procedimiento para compras y evaluación de proveedores.docx
  2. Lista de verificación para evaluación y reevaluación de proveedores.docx
  3. Lista de proveedores aprobados.docx
  4. Inventario de reclamos sobre proveedores.docx
  5. Solicitud y orden de compra.docx
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Este paquete incluye:
  1. Procedimiento para producción y/o provisión de servicios.docx
  2. Especificación de producto/servicio.docx
  3. Registro de Conformidad de Producto/Servicio.docx
  4. Notificación al cliente sobre cambios en su propiedad.docx
  5. Registro de trazabilidad.docx
  6. Registro de revisión de cambios en producción / provisión del servicio.docx
  7. Plan de producción.docx
  8. Registro de producción / provisión del servicio.docx
  9. Procedimiento para almacén / depósito.docx
  10. Registro de control de temperatura del depósito.docx
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Este paquete incluye:
  1. Procedimiento para medición de satisfacción del cliente.docx.
  2. Cuestionario de satisfacción del cliente.docx (incluye ejemplo).
  3. Informe de satisfacción del cliente.docx (incluye ejemplo).
  4. Monitoreo de satisfacción del cliente.xlsx (incluye ejemplo).
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Este paquete incluye:
  1. Procedimiento para auditoría interna.docx
  2. Programa de auditoría interna.docx (incluye ejemplo)
  3. Plan de auditoría interna.docx (incluye ejemplo)
  4. Informe de auditoría interna.docx (incluye ejemplo)
  5. Lista de los auditores internos calificados.docx (incluye ejemplo)
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Este paquete incluye:
  1. Procedimiento para la revisión por parte de la dirección.docx:
  2. Acta de revisión por la dirección.docx (incluye formato guía y ejemplo)
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Este Procedimiento incluye:
  1. Procedimiento para la mejora: no conformidad, acción correctiva y mejora continua.docx
  2. Plan de acción.docx (incluye ejemplo)
  3. Listado de acciones correctivas, riesgos y oportunidades.xlsx (incluye ejemplo)
  4. Lecciones aprendidas.xlsx (incluye ejemplo)
  5. Registro de producto no conforme.docx (incluye ejemplo)
  6. Informe de investigación de incidentes.docx (incluye ejemplo)
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